| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANA RITA VARGAS |
| Número do empenho: | 9479 | Data de lançamento: | 26/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTO ANA RITA VARGAS - LOCOMOÇÃO | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestao | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | adiantamento para despesas de locomoção na viagem a P.Alegre nos dias 29 a 31.10.2018 | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2018 | adiantamento para despesas de locomoção na viagem a P.Alegre nos dias 29 a 31.10.2018 | 150,00 | ||
| 26/10/2018 | adiantamento para despesas de locomoção na viagem a P.Alegre nos dias 29 a 31.10.2018 | 150,00 | ||
| 26/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9479/2018 ANA RITA VARGAS - 13386 | 150,00 | ||
| 31/10/2018 | REF DEVOLUÇÃO EMPENHO Nº 9479/2018 - ANA RITA VARGAS - 13386 | -28,95 | ||
| 31/10/2018 | REF DEVOLUÇÃO EMPENHO Nº 9479/2018 - ANA RITA VARGAS - 13386 | -28,95 | ||
| 31/10/2018 | REF DEVOLUÇÃO EMPENHO Nº 9479/2018 - ANA RITA VARGAS - 13386 | -28,95 | ||
| TOTAL | 121,05 | 121,05 | 121,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
