Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ANA RITA VARGAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9479 |
Data de lançamento: |
26/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
ADIANTAMENTO ANA RITA VARGAS - LOCOMOÇÃO |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Educacao - Gestao |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
adiantamento para despesas de locomoção na viagem a P.Alegre nos dias 29 a 31.10.2018 |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/10/2018 |
adiantamento para despesas de locomoção na viagem a P.Alegre nos dias 29 a 31.10.2018 |
150,00 |
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| 26/10/2018 |
adiantamento para despesas de locomoção na viagem a P.Alegre nos dias 29 a 31.10.2018
|
|
150,00 |
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| 26/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9479/2018
ANA RITA VARGAS - 13386 |
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150,00 |
| 31/10/2018 |
REF DEVOLUÇÃO EMPENHO Nº 9479/2018 - ANA RITA VARGAS - 13386 |
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-28,95 |
| 31/10/2018 |
REF DEVOLUÇÃO EMPENHO Nº 9479/2018 - ANA RITA VARGAS - 13386 |
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-28,95 |
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| 31/10/2018 |
REF DEVOLUÇÃO EMPENHO Nº 9479/2018 - ANA RITA VARGAS - 13386 |
-28,95 |
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| TOTAL |
121,05 |
121,05 |
121,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
