| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GABRIELA PREDEBON NOGARA |
| Número do empenho: | 9481 | Data de lançamento: | 26/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTO GABRIELA PREDEBON NOGARA - LOCOMOÇÃO | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças - SFIN | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Financas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | adiantamento para despesas de locomoção na viagem a P.Alegre dias 29 a 31.10.2018 | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2018 | adiantamento para despesas de locomoção na viagem a P.Alegre dias 29 a 31.10.2018 | 150,00 | ||
| 26/10/2018 | adiantamento para despesas de locomoção na viagem a P.Alegre dias 29 a 31.10.2018 | 150,00 | ||
| 26/10/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9481/2018 GABRIELA PREDEBON NOGARA - 13660 | 150,00 | ||
| 31/10/2018 | ref devolução emp 9481/2018 - GABRIELA PREDEBON NOGARA - 13660 | -61,45 | ||
| 31/10/2018 | ref devolução emp 9481/2018 - GABRIELA PREDEBON NOGARA - 13660 | -61,45 | ||
| 31/10/2018 | ref devolução emp 9481/2018 - GABRIELA PREDEBON NOGARA - 13660 | -61,45 | ||
| TOTAL | 88,55 | 88,55 | 88,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
