Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
949 |
Data de lançamento: |
06/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LÂMINAS 8 FUROS AR1 3X4X6 |
575,00 |
1.150,00 |
| 2.00 |
LÂMINA 9 FUROS AR1 3/3X6 |
745,00 |
1.490,00 |
| 34.00 |
PARAFUSO 5/8X21/4 |
2,20 |
74,80 |
| 34.00 |
34 PORCAS 5/8 |
1,00 |
34,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2018 |
LÂMINAS 8 FUROS AR1 3X4X6 LÂMINA 9 FUROS AR1 3/3X6 PARAFUSO 5/8X21/4 34 PORCAS 5/8 |
2.748,80 |
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| 16/02/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/000020858; |
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2.748,80 |
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| 21/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 949/2018
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA - 6599 |
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2.748,80 |
| TOTAL |
2.748,80 |
2.748,80 |
2.748,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
