| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 949 | Data de lançamento: | 06/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS DE REPOSICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LÂMINAS 8 FUROS AR1 3X4X6 | 575,00 | 1.150,00 |
| 2.00 | LÂMINA 9 FUROS AR1 3/3X6 | 745,00 | 1.490,00 |
| 34.00 | PARAFUSO 5/8X21/4 | 2,20 | 74,80 |
| 34.00 | 34 PORCAS 5/8 | 1,00 | 34,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2018 | LÂMINAS 8 FUROS AR1 3X4X6 LÂMINA 9 FUROS AR1 3/3X6 PARAFUSO 5/8X21/4 34 PORCAS 5/8 | 2.748,80 | ||
| 16/02/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000020858; | 2.748,80 | ||
| 21/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 949/2018 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA - 6599 | 2.748,80 | ||
| TOTAL | 2.748,80 | 2.748,80 | 2.748,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
