| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 950 | Data de lançamento: | 06/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS DE REPOSICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | PNEU 275/80 R 22.5, radial, misto - asfalto e terra, profundidade de sulco mínima 19,9mm Finalidade: Aquisição de pneus para manutenção dos veículos da Sec. Mun. de Obras Pagamento em 30 e 60 dias | 1.585,00 | 12.680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2018 | PNEU 275/80 R 22.5, radial, misto - asfalto e terra, profundidade de sulco mínima 19,9mm Finalidade: Aquisição de pneus para manutenção dos veículos da Sec. Mun. de Obras Pagamento em 30 e 60 dias | 12.680,00 | ||
| 09/03/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000074453; liquida 1ª parcela do empenho com vencimento em 18.03.2018 | 6.340,00 | ||
| 09/03/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000074453; liquida 2ª e ultima parcela do empenho com vencimento em 17.04.2018 | 6.340,00 | ||
| 19/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/000074453; liquida 1ª parcela do empenho com vencimento em 18.03.2018 | 6.340,00 | ||
| 16/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 950/2018 MODELO PNEUS LTDA - 6412 | 6.340,00 | ||
| TOTAL | 12.680,00 | 12.680,00 | 12.680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
