| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 951 | Data de lançamento: | 06/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS DE REPOSICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | PNEU 10.00/20, capacidade mínima 16 lonas, de tração, profundidade mínima 19,7mm, p/pavimentação mista asfalto e terra | 1.067,00 | 10.670,00 |
| 4.00 | PNEU 185/70 R 14, radial no mínimo 88 T | 233,00 | 932,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2018 | PNEU 10.00/20, capacidade mínima 16 lonas, de tração, profundidade mínima 19,7mm, p/pavimentação mista asfalto e terra PNEU 185/70 R 14, radial no mínimo 88 T | 11.602,00 | ||
| 09/03/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000099045; Liquida 1ª parcela cfe boleto com venc. 11.03.2018 | 5.801,00 | ||
| 09/03/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000099045; liquida 2ª e ultima parcela com venv. 31.03.2018 | 5.801,00 | ||
| 19/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/000099045; Liquida 1ª parcela cfe boleto com venc. 11.03.2018 | 5.801,00 | ||
| 29/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 951/2018 BELLENZIER PNEUS LTDA - 6877 | 5.801,00 | ||
| TOTAL | 11.602,00 | 11.602,00 | 11.602,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
