| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI SA (BRASIL TELECON) |
| Número do empenho: | 9513 | Data de lançamento: | 30/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administracao | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lig. telef. 3257-1313 | 201,08 | 201,08 |
| 1.00 | lig. telef. 3257-1314 efetuadas no centro administrativo, out. 2018 | 237,47 | 237,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | Lig. telef. 3257-1313 lig. telef. 3257-1314 efetuadas no centro administrativo, out. 2018 | 438,55 | ||
| 30/10/2018 | Lig. telef. 3257-1313 lig. telef. 3257-1314 efetuadas no centro administrativo, out. 2018 | 438,55 | ||
| 31/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9513/2018 OI SA (BRASIL TELECON) - 1042 | 438,50 | ||
| 31/10/2018 | estorno empenho a maior | -0,05 | ||
| 31/10/2018 | estorno empenho a maior | -0,05 | ||
| TOTAL | 438,50 | 438,50 | 438,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
