Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CLOVIS MENEZES DEPRA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
952 |
Data de lançamento: |
06/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CABO DE EMBREAGEM |
59,00 |
59,00 |
| 1.00 |
DESINGRIPANTE SPRAY |
10,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2018 |
CABO DE EMBREAGEM DESINGRIPANTE SPRAY |
69,00 |
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| 21/02/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000055; |
|
69,00 |
|
| 03/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 952/2018
CLOVIS MENEZES DEPRA - ME - 7540 |
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|
69,00 |
| TOTAL |
69,00 |
69,00 |
69,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
