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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: CELVIRIO FORTES DA JORNADA - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	9520	Data de lançamento:	30/10/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa:	SERVICOS DE OFICINA
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	JOGO DE PIVO SUSPENSÃO PARA O MICRO ONIBUS IUB 5895 TRANSPORTE ESCOLAR Finalidade: PEÇAS PARA O CONSERTO DO VEICULO IUB 5895 MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR	488,20	976,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2018	JOGO DE PIVO SUSPENSÃO PARA O MICRO ONIBUS IUB 5895 TRANSPORTE ESCOLAR Finalidade: PEÇAS PARA O CONSERTO DO VEICULO IUB 5895 MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR	976,40
31/10/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 001/0808;		976,40
30/01/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9520/2018 CELVIRIO FORTES DA JORNADA - EPP - 9961			976,40
TOTAL		976,40	976,40	976,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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