| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CELVIRIO FORTES DA JORNADA - EPP |
| Número do empenho: | 9520 | Data de lançamento: | 30/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE OFICINA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | JOGO DE PIVO SUSPENSÃO PARA O MICRO ONIBUS IUB 5895 TRANSPORTE ESCOLAR Finalidade: PEÇAS PARA O CONSERTO DO VEICULO IUB 5895 MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 488,20 | 976,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | JOGO DE PIVO SUSPENSÃO PARA O MICRO ONIBUS IUB 5895 TRANSPORTE ESCOLAR Finalidade: PEÇAS PARA O CONSERTO DO VEICULO IUB 5895 MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 976,40 | ||
| 31/10/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0808; | 976,40 | ||
| 30/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9520/2018 CELVIRIO FORTES DA JORNADA - EPP - 9961 | 976,40 | ||
| TOTAL | 976,40 | 976,40 | 976,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
