Nome do Credor: VEIGRA CAMINHOES LTDA-DISTRIB.PECAS E SERV.
Dados do Empenho
Número do empenho:
9521
Data de lançamento:
30/10/2018
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:
MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa:
SERVICOS DE OFICINA
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE
140,00
140,00
1.00
FILTRO DE AR SEGURANÇA
Finalidade: FILTRO DE AR SEGURANÇA E FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O MICRO IRH 5855 VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR
95,00
95,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2018
FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE FILTRO DE AR SEGURANÇA
Finalidade: FILTRO DE AR SEGURANÇA E FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O MICRO IRH 5855 VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR
235,00
31/10/2018
Conforme Nota Fiscal Nº 0/029316;
235,00
14/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9521/2018
VEIGRA CAMINHOES LTDA-DISTRIB.PECAS E SERV. - 6089
235,00
TOTAL
235,00
235,00
235,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
