| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL |
| Número do empenho: | 9537 | Data de lançamento: | 30/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças - SFIN | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Financas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - Gratificacao de tempo de servico | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO REF. Folha de pagamento 10/2018 | 122,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO REF. Folha de pagamento 10/2018 | 122,99 | ||
| 30/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2018 | 122,99 | ||
| 06/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9537/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL - 6563 | 122,99 | ||
| TOTAL | 122,99 | 122,99 | 122,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
