| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MILTON ZIQUINATTI BRUM |
| Número do empenho: | 96 | Data de lançamento: | 11/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento de edespesas com combustivel nas viagens a serviços da sec. de saúde no veic. IWG 8336 | 320,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2018 | Ressarcimento de edespesas com combustivel nas viagens a serviços da sec. de saúde no veic. IWG 8336 | 320,00 | ||
| 11/01/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº E/000024048; E/000027469; e/000023019; | 320,00 | ||
| 18/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 96/2018 MILTON ZIQUINATTI BRUM - 2309 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
