Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MILTON ZIQUINATTI BRUM |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
96 |
Data de lançamento: |
11/01/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Secretaria de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Ressarcimento de edespesas com combustivel nas viagens a serviços da sec. de saúde no veic. IWG 8336 |
320,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/01/2018 |
Ressarcimento de edespesas com combustivel nas viagens a serviços da sec. de saúde no veic. IWG 8336 |
320,00 |
|
|
11/01/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/000024048; E/000027469; e/000023019; |
|
320,00 |
|
18/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 96/2018
MILTON ZIQUINATTI BRUM - 2309 |
|
|
320,00 |
TOTAL |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.