Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
960 |
Data de lançamento: |
06/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
CAMARAS E PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
PAB Fixo |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
21 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PNEU 175/70 R 13, radial no mínimo 82 T
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CELTA IWG -8337. |
173,00 |
692,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2018 |
PNEU 175/70 R 13, radial no mínimo 82 T
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CELTA IWG -8337. |
692,00 |
|
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| 09/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/000074452; |
|
692,00 |
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| 19/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 960/2018
MODELO PNEUS LTDA - 6412 |
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692,00 |
| TOTAL |
692,00 |
692,00 |
692,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
