| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOSE CARLOS D GAUBE - ME |
| Número do empenho: | 963 | Data de lançamento: | 06/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - Material de sinalizacao visual e outros | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | ||||
| Fonte de Recurso: | Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 17.00 | PLACAS FOTOLUMINESCENTE - SAIDA A DIREITA | 10,00 | 170,00 |
| 11.00 | PLACAS FOTOLUMINESCENTE - SAIDA A ESQUERDA | 10,00 | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2018 | PLACAS FOTOLUMINESCENTE - SAIDA A DIREITA PLACAS FOTOLUMINESCENTE - SAIDA A ESQUERDA | 280,00 | ||
| 28/05/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/002179; | 280,00 | ||
| 19/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 963/2018 JOSE CARLOS D GAUBE - ME - 702 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
