Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
964 |
Data de lançamento: |
06/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS |
| Conta de Despesa: |
3390.36.22.00.00.00 - Manutencao e conservacao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
Hospitais de Pequeno Porte |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
GALÕES DE TINTA BRANCO / BRANCO ESMALTE SINTETICO - 3,6 LITROS.
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS SALAS DO RX. |
60,45 |
181,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2018 |
GALÕES DE TINTA BRANCO / BRANCO ESMALTE SINTETICO - 3,6 LITROS.
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS SALAS DO RX. |
181,35 |
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| 16/02/2018 |
GALÕES DE TINTA BRANCO / BRANCO ESMALTE SINTETICO - 3,6 LITROS.
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS SALAS DO RX.
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181,35 |
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| 21/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 964/2018
LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326 |
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181,35 |
| TOTAL |
181,35 |
181,35 |
181,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
