Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9664 |
Data de lançamento: |
30/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS - RPPS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Atenção Básica Saúde - Estadual |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e vantagens fixas - servidores |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. Folha de pagamento 10/2018 |
0,00 |
48.933,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. Folha de pagamento 10/2018 |
48.933,85 |
|
|
| 30/10/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2018 |
|
48.933,85 |
|
| 06/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9664/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL - 6563 |
|
|
48.933,85 |
| TOTAL |
48.933,85 |
48.933,85 |
48.933,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
