Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9674 |
Data de lançamento: |
30/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
RPPS A PAGAR - PATRONAL |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA RPPS - ATIVO CIVIL |
| Natureza da despesa: |
FASEM |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL REF. Folha de pagamento 10/2018 |
0,00 |
1.697,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2018 |
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL REF. Folha de pagamento 10/2018 |
1.697,35 |
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| 30/10/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2018 |
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1.697,35 |
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| 09/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9674/2018
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FASEM - 6034 |
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1.697,35 |
| TOTAL |
1.697,35 |
1.697,35 |
1.697,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
