Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9680 |
Data de lançamento: |
30/10/2018 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS - INSS |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Custeio das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PAB Variável |
Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
ACS E ACE - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. Folha de pagamento 10/2018 |
0,00 |
6.084,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/10/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. Folha de pagamento 10/2018 |
6.084,00 |
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30/10/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2018 |
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6.084,00 |
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06/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9680/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL - 6563 |
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6.084,00 |
TOTAL |
6.084,00 |
6.084,00 |
6.084,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.