| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ENG-MED MANUT.ELETRO-ELETRONICA HOSPITALAR LT |
| Número do empenho: | 969 | Data de lançamento: | 06/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Manutenção corretiva na autoclave - Sercon HAE 19 (troca de sensor de temperatura e testes de funcionamento) Finalidade: Prestação de serviço para manutenção da autoclave do hospital | 390,00 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2018 | Manutenção corretiva na autoclave - Sercon HAE 19 (troca de sensor de temperatura e testes de funcionamento) Finalidade: Prestação de serviço para manutenção da autoclave do hospital | 390,00 | ||
| 22/02/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/1026; | 390,00 | ||
| 26/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 969/2018 ENG-MED MANUT.ELETRO-ELETRONICA HOSPITALAR LT - 6206 | 390,00 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
