Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MORESCO E ANTUNES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
974 |
Data de lançamento: |
06/02/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças - SFIN |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Financas |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
26 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PAPEL A4, 210 X 297 MM, 75 G/M², BRANCO, CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS;
Finalidade: Para suprir necessidades da Sec. Mun. de Finanças |
168,79 |
337,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/02/2018 |
PAPEL A4, 210 X 297 MM, 75 G/M², BRANCO, CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS;
Finalidade: Para suprir necessidades da Sec. Mun. de Finanças |
337,58 |
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22/02/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/000001724; |
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337,58 |
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05/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 974/2018
MORESCO E ANTUNES LTDA - 12468 |
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337,58 |
TOTAL |
337,58 |
337,58 |
337,58 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.