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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MORESCO E ANTUNES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 974 Data de lançamento: 06/02/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Finanças - SFIN
Unidade: Secretaria Municipal de Financas
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 26 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PAPEL A4, 210 X 297 MM, 75 G/M², BRANCO, CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS; Finalidade: Para suprir necessidades da Sec. Mun. de Finanças 168,79 337,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2018 PAPEL A4, 210 X 297 MM, 75 G/M², BRANCO, CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS; Finalidade: Para suprir necessidades da Sec. Mun. de Finanças 337,58
22/02/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 0/000001724; 337,58
05/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 974/2018 MORESCO E ANTUNES LTDA - 12468 337,58
TOTAL 337,58 337,58 337,58
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.