Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9744 |
Data de lançamento: |
30/10/2018 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
Conta de Despesa: |
3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS-ALIQUOTA SUPLEMENTAR |
Natureza da despesa: |
FASEM |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL REF. Folha de pagamento 10/2018 |
0,00 |
783,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/10/2018 |
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL REF. Folha de pagamento 10/2018 |
783,61 |
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30/10/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2018 |
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783,61 |
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09/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9744/2018
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FASEM - 6034 |
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783,61 |
TOTAL |
783,61 |
783,61 |
783,61 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.