Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RESIMAX ELETRO AQUECIMENTO LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
976 |
Data de lançamento: |
06/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Hospital |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente |
| Conta de Despesa: |
3390.36.22.00.00.00 - Manutencao e conservacao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
RTIAL8,2 X 795 X 2500W X220V.
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECADORA DE ROUPAS DA LAVANDERIA DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. |
75,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2018 |
RTIAL8,2 X 795 X 2500W X220V.
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECADORA DE ROUPAS DA LAVANDERIA DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. |
300,00 |
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| 20/02/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/10022; |
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300,00 |
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| 21/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 976/2018
RESIMAX ELETRO AQUECIMENTO LTDA. - 13143 |
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
