| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
| Número do empenho: | 9789 | Data de lançamento: | 30/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação de Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Parafusos c/ arruela e polcas 6mm, cabeça chata os parafusos. Finalidade: Para revitalização da pracinha de brinquedos da praça Borges de Medeiros. | 1,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | Parafusos c/ arruela e polcas 6mm, cabeça chata os parafusos. Finalidade: Para revitalização da pracinha de brinquedos da praça Borges de Medeiros. | 20,00 | ||
| 20/11/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/01342; | 20,00 | ||
| 22/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9789/2018 LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326 | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
