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Exercício: 2018
Nome do Credor: J. MARTINS SUPRIMENTOS EIRELI - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	979	Data de lançamento:	06/02/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC
Unidade:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Custeio do Projeto REVIVA - FMAS/PBV II
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	FMAS/PISO BÁSICO FIXO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CARTUCHO HP color Laserjet Pro MFP M476NW black = Recarga	85,00	85,00
1.00	CARTUCHO HP color Laserjet Pro MFP M476NW yellow = Recarga	85,00	85,00
1.00	CARTUCHO HP color Laserjet Pro MFP M476NW ciano = Recarga	85,00	85,00
1.00	CARTUCHO HP color Laserjet Pro MFP M476NW magenta = Recarga	85,00	85,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2018	CARTUCHO HP color Laserjet Pro MFP M476NW black = Recarga CARTUCHO HP color Laserjet Pro MFP M476NW yellow = Recarga CARTUCHO HP color Laserjet Pro MFP M476NW ciano = Recarga CARTUCHO HP color Laserjet Pro MFP M476NW magenta = Recarga	340,00
22/02/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 001/000002267; 12		340,00
06/03/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 979/2018 J. MARTINS SUPRIMENTOS EIRELI - ME - 12803			340,00
TOTAL		340,00	340,00	340,00
SALDO A PAGAR				0,00