Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
980 |
Data de lançamento: |
06/02/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
Custeio do Projeto REVIVA - FMAS/PBV II |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
FMAS/PISO BÁSICO FIXO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
10 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CARTUCHO Samsung Proxpress M4070 MLT D203U 15.000 cópias = Recarga
Finalidade: para suprir nescessidades da secretaria de Assistencua Social |
107,00 |
214,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/02/2018 |
CARTUCHO Samsung Proxpress M4070 MLT D203U 15.000 cópias = Recarga
Finalidade: para suprir nescessidades da secretaria de Assistencua Social |
214,00 |
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16/02/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1422; |
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214,00 |
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21/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 980/2018
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA ME - 12805 |
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214,00 |
TOTAL |
214,00 |
214,00 |
214,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.