Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9801 |
Data de lançamento: |
30/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
30 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 APICH4 - EMBALAGEM 20 LTS
Finalidade: Oleo para uso na frota dos veiculos do Transporte Escolar |
190,00 |
950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2018 |
ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 APICH4 - EMBALAGEM 20 LTS
Finalidade: Oleo para uso na frota dos veiculos do Transporte Escolar |
950,00 |
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| 29/11/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/01572; |
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950,00 |
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| 23/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9801/2018
KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - 13507 |
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950,00 |
| TOTAL |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
