| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 9806 | Data de lançamento: | 30/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administracao | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | telefone sem fio Finalidade: Aquisição de material para suprir necessidades do setor de tecnologia da informação. | 119,00 | 119,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | telefone sem fio Finalidade: Aquisição de material para suprir necessidades do setor de tecnologia da informação. | 119,00 | ||
| 31/10/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/039703; | 119,00 | ||
| 16/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9806/2018 LOJAS BECKER LTDA - 696 | 119,00 | ||
| TOTAL | 119,00 | 119,00 | 119,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
