Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
981 |
Data de lançamento: |
06/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Planejamento - SPLAN |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Planejamento |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
areia média limpa -m³ |
67,20 |
134,40 |
| 2.00 |
brita n. 01-m³ |
115,00 |
230,00 |
| 16.00 |
cimento-SC 50 kg,para rampa de acessibilidade da prefeitura municipal. |
29,54 |
472,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2018 |
areia média limpa -m³ brita n. 01-m³ cimento-SC 50 kg,para rampa de acessibilidade da prefeitura municipal. |
837,04 |
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| 16/02/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/000001019; |
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837,04 |
|
| 21/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 981/2018
LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326 |
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837,04 |
| TOTAL |
837,04 |
837,04 |
837,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
