Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: PAOLA ZUQUETTO FLORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
982 |
Data de lançamento: |
06/02/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secret Munic de Ind Com Turismo - SMICT |
Unidade: |
Secret Munic de Industria, Comercio e Turismo |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Calendário de Eventos |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de alimentacao |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ressarcimento da despesas com alimentação na viagem a Sta Maria p/compra de material para o carnaval fora de época . |
22,60 |
22,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/02/2018 |
ressarcimento da despesas com alimentação na viagem a Sta Maria p/compra de material para o carnaval fora de época . |
22,60 |
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09/02/2018 |
ressarcimento da despesas com alimentação na viagem a Sta Maria p/compra de material para o carnaval fora de época .
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22,60 |
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14/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 982/2018
PAOLA ZUQUETTO FLORES - 11792 |
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22,60 |
TOTAL |
22,60 |
22,60 |
22,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.