| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PAOLA ZUQUETTO FLORES |
| Número do empenho: | 982 | Data de lançamento: | 06/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secret Munic de Ind Com Turismo - SMICT | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Industria, Comercio e Turismo | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Calendário de Eventos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de alimentacao | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ressarcimento da despesas com alimentação na viagem a Sta Maria p/compra de material para o carnaval fora de época . | 22,60 | 22,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2018 | ressarcimento da despesas com alimentação na viagem a Sta Maria p/compra de material para o carnaval fora de época . | 22,60 | ||
| 09/02/2018 | ressarcimento da despesas com alimentação na viagem a Sta Maria p/compra de material para o carnaval fora de época . | 22,60 | ||
| 14/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 982/2018 PAOLA ZUQUETTO FLORES - 11792 | 22,60 | ||
| TOTAL | 22,60 | 22,60 | 22,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
