Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PAOLA ZUQUETTO FLORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
982 |
Data de lançamento: |
06/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Ind Com Turismo - SMICT |
| Unidade: |
Secret Munic de Industria, Comercio e Turismo |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Calendário de Eventos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ressarcimento da despesas com alimentação na viagem a Sta Maria p/compra de material para o carnaval fora de época . |
22,60 |
22,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2018 |
ressarcimento da despesas com alimentação na viagem a Sta Maria p/compra de material para o carnaval fora de época . |
22,60 |
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| 09/02/2018 |
ressarcimento da despesas com alimentação na viagem a Sta Maria p/compra de material para o carnaval fora de época .
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22,60 |
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| 14/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 982/2018
PAOLA ZUQUETTO FLORES - 11792 |
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22,60 |
| TOTAL |
22,60 |
22,60 |
22,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
