Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: TRI SHOP INFORMATICA LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9827 |
Data de lançamento: |
31/10/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Administracao |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Administração |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
38 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Toner Q2612A 12A - para impressora HP 1020
Finalidade: Para suprir necessidades do setor de patrimonio |
61,00 |
122,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/10/2018 |
Toner Q2612A 12A - para impressora HP 1020
Finalidade: Para suprir necessidades do setor de patrimonio |
122,00 |
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08/11/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/020174; |
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122,00 |
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19/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9827/2018
TRI SHOP INFORMATICA LTDA - EPP - 8160 |
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122,00 |
TOTAL |
122,00 |
122,00 |
122,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.