Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9839 |
Data de lançamento: |
31/10/2018 |
Tipo de empenho: |
INSS APAGAR - AUTONOMOS |
Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
Custeio do Projeto REVIVA - FMAS/PBV II |
Conta de Despesa: |
3390.47.18.00.00.00 - Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros |
Natureza da despesa: |
INSS |
Fonte de Recurso: |
FMAS/PISO BÁSICO FIXO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Contrib. ao INSS de autonomos na Sec. Assistencia Social, out. 2018 |
795,00 |
795,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/10/2018 |
Contrib. ao INSS de autonomos na Sec. Assistencia Social, out. 2018 |
795,00 |
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12/11/2018 |
Contrib. ao INSS de autonomos na Sec. Assistencia Social, out. 2018
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795,00 |
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20/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9839/2018
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - 6041 |
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795,00 |
TOTAL |
795,00 |
795,00 |
795,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.