Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
985 |
Data de lançamento: |
06/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar - Salário Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
complementa empenho 2667/2017 |
904,21 |
904,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2018 |
complementa empenho 2667/2017 |
904,21 |
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| 23/02/2018 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 3137; 2405; 1574; 1385; 1278; 383929; 382833; 366729; 340504; 2410; 1141; |
|
904,21 |
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| 27/02/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850545
PAGTO. REF. EMPENHO 985/2018
EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA - 795 |
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904,21 |
| TOTAL |
904,21 |
904,21 |
904,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
