Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTÁGIOS PARA EST |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
986 |
Data de lançamento: |
06/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - Servicos de estagiarios |
| Natureza da despesa: |
ESTAGIÁRIO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
9 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ANA PAULA DA SILVA GIGORRKI, ESTAGIARIA NA EM ANTERO XAVIER,JAN. 2018 |
904,17 |
904,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2018 |
ANA PAULA DA SILVA GIGORRKI, ESTAGIARIA NA EM ANTERO XAVIER,JAN. 2018 |
904,17 |
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| 07/02/2018 |
ANA PAULA DA SILVA GIGORRKI, ESTAGIARIA NA EM ANTERO XAVIER,JAN. 2018
|
|
904,17 |
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| 08/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 986/2018
CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE - 13139 |
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904,17 |
| TOTAL |
904,17 |
904,17 |
904,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
