Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9867 |
Data de lançamento: |
01/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos |
| Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
LAMINA 8 FUROS 3/4 |
595,00 |
1.785,00 |
| 1.00 |
LAMINA 9 FUROS 3/4 |
735,00 |
735,00 |
| 33.00 |
PARAFUROS LAMINA |
2,60 |
85,80 |
| 33.00 |
PORCA LAMINA
Finalidade: Para manutenção da patrola New Holland e Case |
1,00 |
33,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2018 |
LAMINA 8 FUROS 3/4 LAMINA 9 FUROS 3/4 PARAFUROS LAMINA PORCA LAMINA
Finalidade: Para manutenção da patrola New Holland e Case |
2.638,80 |
|
|
| 27/11/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/022756; |
|
2.638,80 |
|
| 08/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9867/2018
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA - 6599 |
|
|
2.638,80 |
| TOTAL |
2.638,80 |
2.638,80 |
2.638,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
