Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9867 |
Data de lançamento: |
01/11/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos |
Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
LAMINA 8 FUROS 3/4 |
595,00 |
1.785,00 |
1.00 |
LAMINA 9 FUROS 3/4 |
735,00 |
735,00 |
33.00 |
PARAFUROS LAMINA |
2,60 |
85,80 |
33.00 |
PORCA LAMINA
Finalidade: Para manutenção da patrola New Holland e Case |
1,00 |
33,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/11/2018 |
LAMINA 8 FUROS 3/4 LAMINA 9 FUROS 3/4 PARAFUROS LAMINA PORCA LAMINA
Finalidade: Para manutenção da patrola New Holland e Case |
2.638,80 |
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27/11/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/022756; |
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2.638,80 |
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08/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9867/2018
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA - 6599 |
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2.638,80 |
TOTAL |
2.638,80 |
2.638,80 |
2.638,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.