| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ARIONE SILVA DA SILVA |
| Número do empenho: | 9872 | Data de lançamento: | 01/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/2 diária para viagem a P.Alegre levar Prefeito e vice-prefeito em reunião do IPE Saúde, no veic. IYO 4710 no dia 05.11.2018 | 135,59 | 135,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2018 | 1/2 diária para viagem a P.Alegre levar Prefeito e vice-prefeito em reunião do IPE Saúde, no veic. IYO 4710 no dia 05.11.2018 | 135,59 | ||
| 06/11/2018 | 1/2 diária para viagem a P.Alegre levar Prefeito e vice-prefeito em reunião do IPE Saúde, no veic. IYO 4710 no dia 05.11.2018 | 135,59 | ||
| 14/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9872/2018 ARIONE SILVA DA SILVA - 6078 | 135,59 | ||
| TOTAL | 135,59 | 135,59 | 135,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
