| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL |
| Número do empenho: | 9878 | Data de lançamento: | 31/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administracao | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/3 FERIAS REF. Outubro 2018 | 430,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2018 | 1/3 FERIAS REF. Outubro 2018 | 430,03 | ||
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2018 | 430,03 | ||
| 09/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9878/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL - 6563 | 430,03 | ||
| TOTAL | 430,03 | 430,03 | 430,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
