| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL |
| Número do empenho: | 9899 | Data de lançamento: | 31/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Atividades de Vigilância Epidemiológica - PAB Variável | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Vigilancia Epidemiologica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/3 FERIAS REF. Outubro 2018 | 580,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2018 | 1/3 FERIAS REF. Outubro 2018 | 580,55 | ||
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2018 | 580,55 | ||
| 09/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9899/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL - 6563 | 580,55 | ||
| TOTAL | 580,55 | 580,55 | 580,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
