Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
993 |
Data de lançamento: |
06/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
PAB Fixo |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
fornecimento de energia elétrica para PS Lauro Prestes |
685,81 |
685,81 |
| 1.00 |
P/SEc. de Saúde |
2.011,05 |
2.011,05 |
| 1.00 |
p/PS Dr. Fernando Pahim |
497,14 |
497,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2018 |
fornecimento de energia elétrica para PS Lauro Prestes P/SEc. de Saúde p/PS Dr. Fernando Pahim |
3.194,00 |
|
|
| 07/02/2018 |
fornecimento de energia elétrica para PS Lauro Prestes
P/SEc. de Saúde
p/PS Dr. Fernando Pahim
|
|
3.194,00 |
|
| 19/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 993/2018
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 407 |
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3.194,00 |
| TOTAL |
3.194,00 |
3.194,00 |
3.194,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
