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Exercício: 2018
Nome do Credor: MATHIAS DE MELLO RUMPEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	9943	Data de lançamento:	05/11/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Hospital
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	1/4 de diária para viagens a Santa Maria levar pacientes p/avaliação e conduta na Casa de Saúde no veic. IYU 6612 no dia 02.11.2018-Feriado	30,00	30,00
1.00	no dia 04.11.2018 para o HUSM no veic. IXA 0045 no dia 04.11.2018-domingo	30,00	30,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/11/2018	1/4 de diária para viagens a Santa Maria levar pacientes p/avaliação e conduta na Casa de Saúde no veic. IYU 6612 no dia 02.11.2018-Feriado no dia 04.11.2018 para o HUSM no veic. IXA 0045 no dia 04.11.2018-domingo	60,00
06/11/2018	1/4 de diária para viagens a Santa Maria levar pacientes p/avaliação e conduta na Casa de Saúde no veic. IYU 6612 no dia 02.11.2018-Feriado no dia 04.11.2018 para o HUSM no veic. IXA 0045 no dia 04.11.2018-domingo		60,00
08/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9943/2018 MATHIAS DE MELLO RUMPEL - 13384			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00