Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GAF COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO AUTOPEÇAS LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9947 |
Data de lançamento: |
06/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Semi eixo esquerdo ,para manut. veiculo ISH 0425 da Secretaria de Obras. |
978,00 |
978,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2018 |
Semi eixo esquerdo ,para manut. veiculo ISH 0425 da Secretaria de Obras. |
978,00 |
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| 27/11/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/02407; |
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978,00 |
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| 23/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9947/2018
GAF COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO AUTOPEÇAS LTDA. - 13372 |
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978,00 |
| TOTAL |
978,00 |
978,00 |
978,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
