Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ELETRO PEÇAS SANTAMARIENSE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9948 |
Data de lançamento: |
06/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
APOIO FINANCEIRO PORT. MINIST. SAÚDE Nº 748/18 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COXIM NOTOR LD
Finalidade: Para manutenção e conservação de veiculos da secretaria municipal de saúde. VEICULO:FIAT UNO IVJ 5505 |
115,28 |
115,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2018 |
COXIM NOTOR LD
Finalidade: Para manutenção e conservação de veiculos da secretaria municipal de saúde. VEICULO:FIAT UNO IVJ 5505 |
115,28 |
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| 08/11/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/0178387; |
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115,28 |
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| 13/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9948/2018
ELETRO PEÇAS SANTAMARIENSE LTDA - 6123 |
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115,28 |
| TOTAL |
115,28 |
115,28 |
115,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
