| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI SA (BRASIL TELECON) |
| Número do empenho: | 9959 | Data de lançamento: | 06/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administracao | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.36.00.00.00 - Multas Indedutiveis | ||||
| Natureza da despesa: | MULTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Multa por atraso no pagto da conta 3257-2199-telecentro | 11,83 | 11,83 |
| 1.00 | Cta 3257-2108 -centro administrativo municipal. | 15,97 | 15,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2018 | Multa por atraso no pagto da conta 3257-2199-telecentro Cta 3257-2108 -centro administrativo municipal. | 27,80 | ||
| 07/11/2018 | Multa por atraso no pagto da conta 3257-2199-telecentro Cta 3257-2108 -centro administrativo municipal. | 27,80 | ||
| 14/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9959/2018 OI SA (BRASIL TELECON) - 1042 | 27,80 | ||
| TOTAL | 27,80 | 27,80 | 27,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
