| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI SA (BRASIL TELECON) |
| Número do empenho: | 9960 | Data de lançamento: | 06/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administracao | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.37.00.00.00 - Juros | ||||
| Natureza da despesa: | JUROS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | juros por atraso no pagto cta 3257-2199 -Telecentro | 1,30 | 1,30 |
| 1.00 | cta 3257-2108 centro adm. municipal | 2,14 | 2,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2018 | juros por atraso no pagto cta 3257-2199 -Telecentro cta 3257-2108 centro adm. municipal | 3,44 | ||
| 07/11/2018 | juros por atraso no pagto cta 3257-2199 -Telecentro cta 3257-2108 centro adm. municipal | 3,44 | ||
| 14/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9960/2018 OI SA (BRASIL TELECON) - 1042 | 3,44 | ||
| TOTAL | 3,44 | 3,44 | 3,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
