Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: OI SA (BRASIL TELECON) |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9961 |
Data de lançamento: |
06/11/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Atenção Básica Saúde - Estadual |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
lig. telef. 3257-2167 efetuadas na policlinica, NOVEMBRO de 2018 |
457,54 |
457,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/11/2018 |
lig. telef. 3257-2167 efetuadas na policlinica, NOVEMBRO de 2018 |
457,54 |
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07/11/2018 |
lig. telef. 3257-2167 efetuadas na policlinica, NOVEMBRO de 2018
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457,54 |
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14/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9961/2018
OI SA (BRASIL TELECON) - 1042 |
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457,54 |
TOTAL |
457,54 |
457,54 |
457,54 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.