| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI SA (BRASIL TELECON) |
| Número do empenho: | 9976 | Data de lançamento: | 06/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Atenção Básica Saúde - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.36.00.00.00 - Multas Indedutiveis | ||||
| Natureza da despesa: | MULTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | multa por atraso pagto cta 3257-2167 da Policlinica | 15,06 | 15,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2018 | multa por atraso pagto cta 3257-2167 da Policlinica | 15,06 | ||
| 07/11/2018 | multa por atraso pagto cta 3257-2167 da Policlinica | 15,06 | ||
| 14/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9976/2018 OI SA (BRASIL TELECON) - 1042 | 15,06 | ||
| TOTAL | 15,06 | 15,06 | 15,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
