| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI SA (BRASIL TELECON) |
| Número do empenho: | 9984 | Data de lançamento: | 06/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | lig. telef. 3257-23334 -EM Eduardo Lutz | 82,17 | 82,17 |
| 1.00 | Lig. telef. 3257-2332 -EM Ayres Cecconi, NOVEMBRO DE 2018 | 136,10 | 136,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2018 | lig. telef. 3257-23334 -EM Eduardo Lutz Lig. telef. 3257-2332 -EM Ayres Cecconi, NOVEMBRO DE 2018 | 218,27 | ||
| 07/11/2018 | lig. telef. 3257-23334 -EM Eduardo Lutz Lig. telef. 3257-2332 -EM Ayres Cecconi, NOVEMBRO DE 2018 | 218,27 | ||
| 14/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9984/2018 OI SA (BRASIL TELECON) - 1042 | 218,27 | ||
| TOTAL | 218,27 | 218,27 | 218,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
