| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI SA (BRASIL TELECON) |
| Número do empenho: | 9985 | Data de lançamento: | 06/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.36.00.00.00 - Multas Indedutiveis | ||||
| Natureza da despesa: | MULTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MULTA POR ATAZO PAGTO CTA 3257-2334-EM Eduardo Lutz | 1,66 | 1,66 |
| 1.00 | cta 3257-2332-EM Ayres Cecconi | 2,77 | 2,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2018 | MULTA POR ATAZO PAGTO CTA 3257-2334-EM Eduardo Lutz cta 3257-2332-EM Ayres Cecconi | 4,43 | ||
| 07/11/2018 | MULTA POR ATAZO PAGTO CTA 3257-2334-EM Eduardo Lutz cta 3257-2332-EM Ayres Cecconi | 4,43 | ||
| 14/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9985/2018 OI SA (BRASIL TELECON) - 1042 | 4,43 | ||
| TOTAL | 4,43 | 4,43 | 4,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
