Nome do Credor: LEONARDO S. FERNANDES & CIA LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1000
Data de lançamento:
07/02/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Obras - SMOB
Unidade:
Secretaria Municipal de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PECAS DE REPOSICAO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
oleo 85 W p/veic. ISH 0425
305,00
915,00
1.00
mangueira 2 polegada com conexação pra lava jato com 3 mts de comp.
236,00
236,00
1.00
cruzeta CZ 128 p/veic. IEW 9657
27,90
27,90
1.00
filtro OFC 1586 p/veic. IEW 9567 da sec. de obras.
78,00
78,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2019
oleo 85 W p/veic. ISH 0425 mangueira 2 polegada com conexação pra lava jato com 3 mts de comp. cruzeta CZ 128 p/veic. IEW 9657 filtro OFC 1586 p/veic. IEW 9567 da sec. de obras.
1.256,90
18/02/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 2/000645;
1.256,90
19/02/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1000/2019
LEONARDO S. FERNANDES & CIA LTDA - ME - 7433
1.256,90
TOTAL
1.256,90
1.256,90
1.256,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
