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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VEIGRA CAMINHOES LTDA-DISTRIB.PECAS E SERV.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1004 Data de lançamento: 07/02/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PECAS DE REPOSICAO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CILINDRO DE RODA TRASEIRO LADO DIREITO 253,77 253,77
1.00 CILINDRO DE RODA TRASEIRO LADO ESQUERDO 253,77 253,77
1.00 CONJUNTO REGULAGEM FREIO TRASEIRO LADO DIREITO 219,51 219,51
1.00 CONJUNTO REGULAGEM FREIO TRASEIRO LADO ESQUERDO 219,51 219,51
2.00 CABO ESTICADOR AJUSTE AUTOMATICO 263,37 526,74
2.00 CONJUNTO MOLAS DE FREIO TRASEIRO 60,00 120,00
2.00 HASTE CILINDRO DE RODA 45,00 90,00
1.00 JOGO LONAS FREIO TRASEIRO STD 144,36 144,36
48.00 REBITE PARA LONA Finalidade: Peças para o conserto do micro onibus IRH 5855 transporte escolar 0,40 19,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2019 CILINDRO DE RODA TRASEIRO LADO DIREITO CILINDRO DE RODA TRASEIRO LADO ESQUERDO CONJUNTO REGULAGEM FREIO TRASEIRO LADO DIREITO CONJUNTO REGULAGEM FREIO TRASEIRO LADO ESQUERDO CABO ESTICADOR AJUSTE AUTOMATICO CONJUNTO MOLAS DE FREIO TRASEIRO HASTE CILINDRO DE RODA JOGO LONAS FREIO TRASEIRO STD REBITE PARA LONA Finalidade: Peças para o conserto do micro onibus IRH 5855 transporte escolar 1.846,86
15/02/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 0/29871; 1.846,86
25/02/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1004/2019 VEIGRA CAMINHOES LTDA-DISTRIB.PECAS E SERV. - 6089 1.846,86
TOTAL 1.846,86 1.846,86 1.846,86
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.