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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: REGINA HELENA SOUZA ANTUNES

Dados do Empenho

Número do empenho:	10101	Data de lançamento:	27/11/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA BUSCAR PACIENTE COM ALTA NO HUSM E ACOMPANHAR PACIENTE ATÉ O HOSPITAL SAO FRANCISCO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, NO DIA 26.11.2019	30,00	30,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/11/2019	1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA BUSCAR PACIENTE COM ALTA NO HUSM E ACOMPANHAR PACIENTE ATÉ O HOSPITAL SAO FRANCISCO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, NO DIA 26.11.2019	30,00
28/11/2019	1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA BUSCAR PACIENTE COM ALTA NO HUSM E ACOMPANHAR PACIENTE ATÉ O HOSPITAL SAO FRANCISCO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, NO DIA 26.11.2019		30,00
29/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10101/2019 REGINA HELENA SOUZA ANTUNES - 6105			30,00
TOTAL		30,00	30,00	30,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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