Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: OLIVEIRA & STURZA LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10107 |
Data de lançamento: |
27/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Locação do Transporte Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.39.14.00.00.00 - Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis |
| Natureza da despesa: |
ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1482.00 |
LINHA UMBÚ - 46 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 78 KM = 15.600 KM
Finalidade: DIAS 19 KM P/ DIA 78 TOTAL KM 1482 LINHA UMBU REFERENTE AO MES NOVEMBRO |
5,32 |
7.884,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2019 |
LINHA UMBÚ - 46 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 78 KM = 15.600 KM
Finalidade: DIAS 19 KM P/ DIA 78 TOTAL KM 1482 LINHA UMBU REFERENTE AO MES NOVEMBRO |
7.884,24 |
|
|
| 18/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/20190041; |
|
7.884,24 |
|
| 19/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10107/2019
OLIVEIRA & STURZA LTDA - ME - 8567 |
|
|
7.884,24 |
| TOTAL |
7.884,24 |
7.884,24 |
7.884,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
